Financiën

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in de huisvesting van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De begrote lasten betreffen met name afschrijvingen, rente, onderhoud, energie en verzekeringen. De baten bestaan met name uit huurgelden (2,2 miljoen euro), doorberekende kosten (1,5 miljoen euro) en doorberekende rente over beklemde reserves (0,3 miljoen euro).

Onderwijskansen

Wij zetten het begrote bedrag onder meer in ten behoeve van voorschoolse educatie, de verlengde schooldag, taalinterventies, talentontwikkeling en kwaliteitsbewaking kinderopvang. De baten zijn de rijksmiddelen die we ontvangen in het kader van voorschoolse educatie (2,9 miljoen euro) en taalinterventies (1,2 miljoen euro)

Volwasseneneducatie

De gemeente Groningen coördineert het regionale educatiebeleid en functioneert daarbij als contactgemeente. Het begrote bedrag zetten wij in ten behoeve van leertrajecten Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden via ROC's. Wij ontvangen voor dit programma een specifieke uitkering van het rijk (SPUK).

Natuur- en duurzaamheidseducatie

Via het centrum voor Natuur- en Duurzaamheid Educatie zetten wij 1,2 miljoen euro in om kinderen kennis te laten maken met natuur en duurzaamheid. De inzet van deze middelen sluit aan bij beleidsdoelen in deelprogramma 2.1 (kwaliteit leefomgeving).

Voortijdig schoolverlaten

Wij zetten de begrote middelen in om verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen en voor overige leerlingenzaken. Wij ontvangen van het rijk 0,6 miljoen euro aan VSV middelen en 0,9 miljoen euro omdat wij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters uitvoeren.

Leerlingenvervoer

Voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, bieden wij leerlingenvervoer aan (eigen vervoer en aangepast vervoer). Dit is een wettelijke onderwijstaak van de gemeente.

63

38

66

52

52

Kapitaallasten

De rente is gestegen met 0,2% waardoor de rentelasten 460 duizend euro hoger zijn. Daarnaast zijn er hogere lasten voor rente en afschrijving doordat er verbouw- en nieuwbouwprojecten gereed gekomen zijn.

Verlengde schooldag

In tegenstelling tot 2023 verwachten we voor 2024 dat de verlengde schooldag wel volledig wordt uitgevoerd. Daarom zijn er hogere lasten begroot.

Vervanging en nieuwbouw accommodaties van scholen

Op dit moment wordt de eerste Tranche van het scholenplan IHP-Gro UP uitgewerkt in diverse projecten. In 2024 zullen vermoedelijk uitvoeringskredieten voor de projecten: Bisschop Bekkersschool (Paddepoel), Meeroeversschool (Meerstad)en Brinkschool (Haren) worden aangevraagd. Begin 2024 zal de 2^e tranche van het IHP-Gro-UP aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Vervolgens zullen de projecten inclusief gym-sportzalen (IABB) in uitvoering worden genomen. De beschikbaar gestelde middelen van 1, 6 mio worden toegevoegd aan de onderwijsreserve en als dekking gebruikt voor de projecten uit de eerste en tweede tranche. Om te kunnen starten moet je zeker zijn dat middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering. Daarom is er altijd sprake van een faseverschil tussen beschikbaar stellen en realisatie-activering van middelen.

Nationaal Programma Onderwijs

De financiering van het Nationaal Programma Onderwijs, gericht op onderwijsachterstanden als gevolg van de Covid-crisis, loopt medio 2023 af. We ontvangen in 2024 daardoor 1,3 miljoen euro minder en geven ook 1,3 miljoen euro minder uit.  

Energie, onderhoud en doorberekende faciliteiten

Per saldo verwachten we een afname van exploitatielasten van 31 duizend euro. Enerzijds moeten we voor 2024 inkoop van energie opnieuw aanbesteden en verwachten we dat de energiekosten als gevolg van prijsstijgingen 1,1 miljoen euro hoger zullen zijn dan in 2023. Anderzijds worden de lasten verlaagd door hogere opbrengsten uit interne doorberekening van energie- en gebruikskosten van panden (380 duizend euro) en zijn diverse lasten lager waaronder administratiekosten verzekeringen (240 duizend euro) en onderhoudslasten (340 duizend euro lager als gevolg van actualisatie van meerjarenonderhoudsbegrotingen).
De baten stijgen met 869 duizend euro als gevolg van doorbelasting van energiekosten aan huurders en gebruikers van de onderwijsfaciliteiten (666 duizend euro), door uitbreiding van huurcontracten en door toename van de renteopbrengsten door reserves.