Staat B: Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening | ||||||||
Totaal | Primitieve begroting 2024 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2023 Toegestane (begrote) formatie (31/7/23) | Rekening 2022 Gemiddelde personele bezetting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro x 1,000 | fte | euro x 1,000 | fte | euro x 1,000 | |||
Personeel in dienst: | ||||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 3.173 | 273.203 | 3.243 | 257.832 | 2.902 | 228.416 | ||
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||||
Aantal fte en kosten | 5 | 481 | 6 | 488 | 9 | 744 | ||
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 3.173 | 273.203 | 3.243 | 257.832 | 2.902 | 228.416 | ||
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 150 | 195 | 250 | |||||
Bestuur | 54 | 2.678 | 54 | 2.745 | 53 | 2.544 | ||
WSW | 887 | 28.819 | 893 | 31.681 | 797 | 29.787 | ||
WWB | 400 | 381 | 451 | |||||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 941 | 31.897 | 947 | 34.807 | 850 | 32.781 | ||
Externe inhuur | 15.903 | 22.303 | 40.992 | |||||
Voormalig personeel | ||||||||
Wachtgelden | 100 | 106 | 307 | |||||
FLO/FPU/Overig | 287 | 297 | 254 | |||||
Overig | 0 | |||||||
Totaal voormalig personeel | 387 | 403 | 561 | |||||
Detacheringen en verhaal salarissen | ||||||||
Bij: | ||||||||
Detacheringen inleen | 928 | 688 | 2.509 | |||||
AF: | ||||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.879 | -3.654 | -5.649 | |||||
Verhaal salaris | -613 | -491 | -2.229 | |||||
Totaal detacheringen, verhaal salaris | -3.565 | -3.457 | -5.369 | |||||
Overige personeelskosten | ||||||||
Vorming en opleiding | 3.941 | 3.001 | 3.408 | |||||
Werving en selectie | 230 | 158 | 245 | |||||
Bedrijfsgezondheidszorg | 874 | 823 | 598 | |||||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 1.368 | 1.318 | 1.373 | |||||
Overig | 963 | 856 | 566 | |||||
Totaal overige personeelskosten | 7.377 | 6.157 | 6.191 | |||||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 4.114 | 325.352 | 4.190 | 318.239 | 3.752 | 303.822 | ||