Financiën

Onderhoud en beheer

Binnen het beleidsveld Onderhoud en beheer openbare ruimte onderscheiden we diverse onderhoud- en beheerbudgetten:

• Groen- en speelvoorzieningen, beheer en onderhoud van groen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte (22,4 miljoen euro);
• Onderhoud van wegen in de openbare ruimte (13,9 miljoen euro);
• Schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder ook onder meer gladheidsbestrijding, dierplaagbeheersing en fietsenbeheer (7,1 miljoen euro);
• Verkeersvoorzieningen, onderhoud van verlichting en verkeersvoorzieningen zoals bebording en markeringen (5,6 miljoen euro);
• Kunstwerken en water, onderhoud en beheer van civiele kunstwerken in de openbare ruimte, het betreft onder meer bruggen, kademuren en torens (4,2 miljoen euro);
• Beheren en participatie, onder meer programmering van onderhoudsprogramma’s, beheerbeleid, beheer van data en stadsdeelbeheer (3,2 miljoen euro);
• Onderhoud van begraafplaatsen, zoals parkonderhoud Selwerderhof en het onderhoud en beheer van inactieve begraafplaatsen (1,5 miljoen euro).

In zijn totaliteit gaat het hier om een begroot lastentotaal van circa 57,8 miljoen euro. Diverse baten in relatie tot deze onderhoudsbudgetten bedragen 1,1 miljoen euro.

Rioolheffing

Voor het beheer en in stand houden van het rioolstelsel bedragen de begrote lasten in totaal 20,9 miljoen euro, waarvan ruim 0,8 miljoen euro perceptiekosten.
Tegenover deze lasten staan 22,3 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen rioolheffing.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen in deze begroting.
Voor de rioolheffing bepalen we de BTW op basis van het zgn. kasstelsel. Hierbij is het begrote BTW-bedrag gelijk aan de daadwerkelijk betaalde BTW over de jaarlijkse uitgaven en investeringen. In deze begroting hebben we hiervoor 2,9 miljoen euro opgenomen.

Leges begrafenisrechten

Het faciliteren van de mogelijkheid om te begraven is een wettelijke verplichting voor de gemeente. De hiermee gepaarde lasten bedragen 1,5 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro perceptiekosten.
Tegenover deze lasten staan 1,8 miljoen euro legesopbrengsten begrafenisrechten.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen in deze begroting.

Leges instemmingsbesluit telecommunicatieverordening graafwerkzaamheden

Het betreft hier de instemmingsbesluiten voor onder andere de aanleg van (glasvezel-)kabels en leidingen. De begrote lasten hierbij bedragen 0,5 miljoen euro. Hiertegenover staan 0,6 miljoen euro begrote legesopbrengsten.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen in deze begroting.

Zakelijke dienstverlening

Binnen dit beleidsveld begroten we ook de lasten en baten van producten die vallen onder de zakelijke dienstverlening van Stadsbeheer. De wet markt en overheid stelt dat overheden een product of dienst niet onder de kostprijs mogen bieden. Daarom dienen commerciële producten minimaal 100% kostendekkend zijn. Het gaat hier om de producten inzameling van bedrijfsafval, klein gevaarlijk afval, straatreiniging en de zakelijke werkplaats Stadsbeheer. Hieronder worden de baten en lasten per product kort toegelicht.

• Inzameling bedrijfsafval

We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking van bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van huishoudelijk afval.
Binnen dit deelprogramma bedragen de begrote lasten voor dit product 7,4 miljoen euro.
Tegenover deze lasten staan 9,3 miljoen euro begrote opbrengsten.

• Klein gevaarlijk afval

Dit betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Voor dit product bedragen de begrote lasten voor 1,0 miljoen euro.
Tegenover deze lasten staan 1,0 miljoen euro begrote opbrengsten.

• Straatreiniging

Dit betreft de reiniging van verharding op private terreinen. Binnen dit beleidsveld bedragen de begrote lasten voor dit product 0,6 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan 0,7 miljoen euro begrote opbrengsten uit privaatrechtelijke heffingen.

• Zakelijke werkplaats Stadsbeheer

Dit betreft het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van derden, de verkoop van brandstoffen, in- en verkoop van diverse soorten brandstoffen aan bedrijven en particulieren en het leasen van voertuigen aan derden.
De begrote lasten voor dit product 1,0 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan 1,0 miljoen euro begrote opbrengsten uit privaatrechtelijke heffingen.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen in deze begroting.

Beheer van geo-data

Tot slot hebben we aan de lastenzijde middelen begroot voor het beheer van geo-data (1,3 miljoen euro). Dit betreft met name personele inzet en lasten van ICT-applicaties.

Afvalstoffenheffing

Als gemeente hebben we een wettelijke taak om zorg te dragen voor een adequate inzameling en verwerking van het afval dat vrijkomt bij huishoudens. Binnen dit beleidsveld bedragen de hiervoor begrote lasten in totaal 34,1 miljoen euro, waarvan 1,0 miljoen euro perceptiekosten.
Tegenover deze lasten staan 38,7 miljoen euro opbrengsten met name uit opgelegde aanslagen afvalstoffenheffing.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen in deze begroting.

Voor de afvalstoffenheffing bepalen we jaarlijks de BTW op basis van de geraamde uitvoeringskosten en investeringen voor de inzameling van het afval. In de begroting hebben we hiervoor 2,5 miljoen euro compensabele BTW opgenomen.

Ondersteuning ARCG

Sinds 2022 wordt het restafval, GFT, bedrijfsafval en ongescheiden grof huishoudelijk afval niet meer in ARCG- verband verwerkt, een verbonden partij van de gemeente Groningen. De individuele ARCG-gemeenten zijn toegetreden tot de nieuwe afvalverwerker Omrin.
Een aantal activiteiten blijft wel onderdeel van het ARCG-domein, zoals het gebruik van het afvalbrengstation Woldjerspoor, de chemokar en het KGA-depot.
De hiermee verband houdende begrote personele lasten voor met name administratieve en ondersteunende werkzaamheden bedragen 0,9 miljoen euro. Doorberekening van deze lasten aan de ARCG leidt tot begrote baten van 0,9 miljoen euro.

Meerjarenprogramma Leefkwaliteit

We hebben hier diverse SIF-middelen begroot zoals opgenomen in het meerjarenprogramma Leefkwaliteit. Het gaat hier onder meer om middelen voor de tijdelijke maatregelen om de overlast van het fietsparkeren terug te dringen (1,1 miljoen euro, de plan- en investeringskosten Stadspark (650 duizend euro) het groenplan Vitamine G (500 duizend euro) en het herwinnen van groen aan de hand van de Leidraad openbare ruimte (250 duizend euro).

Cultuurhistorisch erfgoed

Ook zijn binnen dit beleidsveld de personeelslasten begroot voor het beschermen, het in stand houden en het zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed.

Bodembeheer

Voor het uitvoeren van wettelijke taken bodembeheer hebben we 0,3 miljoen euro begroot. Met deze middelen saneren we o.m. spoedeisende locaties.

Ecologisch beheer

Dit betreft onder meer personele inzet bij het ecologisch beheer van groen, het monitoren van de ecologische kwaliteit in de gebieden van de gemeente Groningen, het beheer van de ganzenpopulatie en schapenbegrazing.

Overige taken meerjarenprogramma Leefkwaliteit

Personele inzet voor overige taken in relatie tot het meerjarenprogramma Leefkwaliteit.

16

17

65

65

Groen- en speelvoorzieningen

Bij Groen en speelvoorzieningen zien we een toename in de lasten van 2,0 miljoen euro. Hierna een toelichting bij de grootste kostenontwikkelingen:

• areaaluitbreiding; door de toenemende omvang van het te onderhouden gebied stijgen de lasten met 230 duizend euro
• toename van kosten voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (340 duizend euro)
• salarissen; door een toename in de formatie (met name wijkonderhoud) en een ruime CAO-stijging nemen de salarissen toe met 525 duizend euro
• het budget voor het programma Groen is verhoogd met 540 duizend euro
• bij de reguliere onderhoudsbudgetten voor groen verwachten we dat de lasten met 300 duizend euro stijgen als gevolg van prijsstijgingen

Wegen

Bij Wegen nemen de lasten toe met 1,7 miljoen euro. De stijging van de lasten ten opzichte van een jaar eerder wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ophogen van de budgetten voor planmatig onderhoud (1,1 miljoen euro) en toegenomen kapitaallasten (460 duizend euro).

Verkeersvoorzieningen

De stijging van de lasten met 1,4 miljoen euro wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ophogen van de energiebudgetten. Dit betreft een stijging van 1,5 miljoen euro.

Schoon openbare ruimte

De stijging van de lasten wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de loonkosten (0,5 miljoen euro). De uitvoeringsbudgetten voor onderhoud stijgen met 0,4 miljoen euro als gevolg van areaaluitbreiding en prijsstijgingen.

Rioolheffing

Lasten
Bij Riolering verwachten we een stijging in de lasten van 1,5 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken zijn een toename in de salarissen van bijna 200 duizend euro, een toename van de kapitaallasten met 300 duizend euro door extra investeringen in het rioolstelsel. Ook nemen door gestegen prijzen de energielasten sterk toe met 400 duizend euro. Diverse uitvoeringsbudgetten nemen per saldo toe 500 duizend euro als gevolg van gestegen externe kosten.
Baten
Daarnaast stijgen de baten met 1,7 miljoen euro. De baten stijgen enerzijds doordat het tarief van de rioolheffing wordt verhoogd. Anderzijds neemt het aantal aansluitingen toe door een verwachte toename in het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen.

Afvalstoffenheffing

Lasten
De lasten van de afvalstoffenheffing nemen af met 1,8 miljoen euro. Hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023.

• Salarislasten (toename 940 duizend euro): de stijging van de salarislasten is met name het gevolg van een toename van de formatie . Daarnaast heeft de nieuwe CAO een grote impact.
• Kwijtscheldingslasten (afname 800 duizend euro): we verwachten 800 duizend euro minder kwijtscheldingslasten . De raad heeft bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2023 besloten eenmalig de voorwaarden te verruimen waardoor de kwijtscheldingslasten in 2023 incidenteel hoog lagen (3,4 miljoen euro).
• Vuilverwerkingskosten (afname 600 duizend euro): dit komt vooral door een daling van het aantal tonnages bij het huishoudelijke restafval en grofvuil als gevolg van de maatregelen voor minder afval.
• Bijdrage ARCG (afname 300 duizend euro): lagere bijdrage ARCG door lagere kosten van diverse afvalstromen als gevolg van gunstige tarieven voor vuilverwerking.
• Inzet voorziening Afvalstoffenheffing (afname 954 duizend euro): we zetten 754 duizend euro in ter verlaging van het tarief in 2024 . Daarnaast onttrekken we 200 duizend euro aan de voorziening Afvalstoffenheffing voor het initiatiefvoorstel Afvalpreventie.

Baten
De lagere baten van 0,1 miljoen euro ontstaan met name door een toegepaste verlaging van de tarieven.