Financiën

Fietsenstallingen

De lasten van dit beleidsveld bestaan onder meer uit begrote middelen voor de exploitatie van fietsenstallingen.

Intensiveringsmiddelen mobiliteit

Daarnaast hebben we hier SIF-middelen begroot voor intensiveringen binnen het programma Mobiliteit. Een belangrijk deel van deze middelen dient ter dekking van kapitaallasten van projecten. Deze projecten hebben onder meer betrekking op de ontwikkeling en realisatie van fietstunnels, fietsverbindingen en fietsenstallingen.

Kapitaallasten

Verder hebben we hier structurele middelen begroot, onder meer voor de dekking van kapitaallasten bij het project Groningen Spoorzone. Dit gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling en realisatie van de bustunnel en het busstation zuidzijde.

Parkeren

SIF-middelen

SIF-middelen begroot voor verkeerseducatie en de aanpak van knelpunten verkeersveiligheid.

Kapitaallasten

Het kapitaallastenbudget voor gemeentelijke projecten/activa Mobiliteit.

SIF-middelen programma Mobiliteit

SIF-middelen voor intensiveringen, waaronder de uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit (1 miljoen euro), de jaarlijkse bijdrage aan Groningen Bereikbaar (0,5 miljoen euro), stedelijke distributie (395 duizend euro) en de meerkosten van intelligente verkeersregelinstallaties (150 duizend euro).

SIF-middelen voor projecten

SIF-middelen begroot voor projecten, waaronder het Uitvoeringsprogramma Binnenstad (1,6 miljoen euro), de spaarregeling ringwegen (454 duizend euro) en het project Oosterhamrikzone (250 duizend euro).

Personele inzet

Personele inzet met name voor reguliere taken binnen het programma Mobiliteit (o.m. beleidsvorming, deelname aan pilots en nieuwe ontwikkelingen, het verrichten van studies en onderzoek en het uitvoeren van maatregelen).

Klimaatakkoord

Beschikbare middelen voor het programma Mobiliteit vanuit het Klimaatakkoord.

Rijkssubsidie Sanering geluidsoverlast  

2

8

8

4

7

7

Beheer fietsenstallingen

De toename van de lasten wordt voor circa 0,4 miljoen euro verklaard door de exploitatiekosten van de uitbreiding van de fietstunnel bij het NS-station. De overige 0,2 miljoen euro wordt voornamelijk verklaard doordat de handhavings- en toezichtkosten voor de 24-uurs openstelling van de fietsenstalling Grote Markt vanaf 2024 voor rekening komen van het parkeerbedrijf. Tot en met 2023 worden deze kosten gedekt binnen het programma Leefkwaliteit.

Taakstelling SIF

Met ingang van 2022 is een structurele bezuinigingstaakstelling op het Stedelijk Investeringsfonds afgesproken van 200 duizend euro. In 2023 is deze incidenteel verhoogd met 1 miljoen euro. In deze begroting wordt deze taakstelling weer teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.  

Kapitaallasten

De kapitaallasten lopen op door een hoger investeringsvolume.

Groningen Spoorzone/HOV

De begrote kapitaallasten van het project Groningen Spoorzone zijn aangepast op basis van de geactualiseerde meerjarenraming.

SIF-middelen Stationsgebied

Hogere kapitaallasten in verband met investeringen in de ontwikkeling van het Stationsgebied. Deze kapitaallasten zijn aangepast op basis van de geactualiseerde meerjarenraming.

Parkeerexploitatie

Lasten
De toename van de lasten wordt voor 800 duizend euro verklaard door het in exploitatie nemen van laadpalen op straat. Ook de baten nemen hierdoor toe (400 duizend euro).
De lasten van de parkeergarages nemen met 750 duizend euro toe, voornamelijk doordat de energieprijzen zijn gestegen (500 duizend euro) en doordat de rente is gestegen (265 duizend euro).
De lasten van het straatparkeren nemen met 156 duizend euro toe. Dit wordt onder meer verklaard door de stijging van energielasten (42 duizend euro) en uitbestede werkzaamheden (65 duizend euro).
Het parkeerbedrijf heeft een vast begrotingskader (saldo baten minus lasten). Indien de baten stijgen wordt het hogere positieve resultaat tegen geboekt aan de lastenzijde. Dit leidt tot hogere lasten van 1,2 miljoen euro.

Baten
De baten nemen in totaal met 3,6 miljoen euro toe. Bij straatparkeren nemen de baten toe met 2,2 miljoen euro, vooral verklaard door vergunningen en parkeren op straat als gevolg van tariefsverhogingen en een hoger gebruik.
De baten bij de parkeergarages nemen met 1,4 miljoen euro toe voornamelijk door tariefstijgingen en een hogere bezetting bij de garages Forum, Boterdiep en Damsterdiep.

Mobiliteitsvisie

Voor de uitvoeringsprogramma's van de Mobiliteitsvisie is in deze begroting 1 miljoen euro beschikbaar. In de vorige begroting was dit 750 duizend euro.

Kapitaallasten  

Hogere kapitaallasten met name veroorzaakt door een verdeling van ruilmiddelen over de diverse programma's op basis van de geactualiseerde meerjarenraming.

Klimaatakkoord

Vanuit het klimaatakkoord zijn middelen voor het programma Mobiliteit beschikbaar gesteld. In de vorige begroting waren deze middelen niet opgenomen.