Intensiveringen voorgaande jaren | Gemeentebegroting 2024

Intensiveringen voorgaande jaren

In dit onderdeel van de financiële positie is een overzicht opgenomen van de opgaven die in voorgaande jaren in de begroting zijn verwerkt. Het betreft de nog openstaande opgaven uit de begrotingen 2021, 2022 en 2023. De toelichting op de openstaande opgaven is in tegenstelling tot voorgaande jaren gezien de grote hoeveelheid tekst niet opgenomen. Er is volstaan met een link naar de toelichting in de begroting van eerdere jaren.

	Openstaande opgaven begroting 2023	Deel-programma	I/S	2024	2025	2026
1.	Uitbreiden naar 250 basisbanen Inzet rijksmiddelen re-integratie - naar 250 basisbanen	3.1/4.4 3.1	S S	-1.695 1.057	-2.226 1.057	-2.758 1.057
2.	Intensiveren armoedebestrijding	3.1	S	47	19	-9
4.	Schuldhulpverlening, Groningse Kredietbank	3.1/4.4	S	-262	-262	-262
5.	Schuldhulpverlening, vroegsignalering	3.1/4.4	S	-65	-185	60
7.	Bijzondere bijstand	3.1	S	46	81	108
10.	Woonzorgvisie: Samenwerking woningcorporaties	divers	I	-50
11.	Meer betaalbare woningen	1.3	S	-300	-600	-900
14.	Aanpak Jeugd Veiligheid / personen met onbegrepen gedrag	2.2/4.4	S	-198	-198	-198
16.	Aanpak mensen met onbegrepen gedrag	3.3	S	-25	-50	-50
22.	Veiligheid en leefbaarheid - Perspectief voor wijken	2.2/4.4	S	-330	-660	-1.100
25.	Veiligheid voor vrouwen en jongeren	3.3	I	-50	-50	-50
27.	Energietransitie	1.3	I	-4.000
28.	Circulaire economie	1.3	I	-400
29.	Afval en circulariteit	2.1	I	-110	-60	-60
30.	Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed	1.3	I	-200	-200
32.	Meerkosten waterstof	2.1	I	-31
37.	Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie	1.2/4.4	S	-250	-500	-750
38.	Fietsparkeren	2.1	I	-400	-300	-300
39.	Bovenwijkse infrastructuur	1.1	S	-1.000	-1.500	-2.000
40.	Fietsparkeren (stalling zuid en west) Fietsparkeren (stalling zuid en west)	1.2 1.2	S I	-100 -150	-400 -100	-400 -100
41.	Intensiveringsmiddelen verkeer	1.2	S	-400	-1.100	-1.100
44.	Alternatief vervoer binnenstad	1.2	I	-100
46.	Verdubbelen ecologisch oppervlak (nieuw)	2.1	I		-450
52.	Groenparticipatie	2.1	I	-125	-125	-125
53.	Groene evenementen	3.5	I	-100	-100	-100
57.	Meerjarig vervangingsplan voorzieningen openbare ruimte	2.1	S	-54	-275	-907
58.	Plan- en investeringskosten Stadspark en drafbaan	1.1	I	-500	-500	-500
59.	Wijkvernieuwing	4.2	I	-1.500	-1.000	-1.000
62.	Wijkontwikkelprogramma	4.2	I	-1.830	-1.830	-1.830
63.	Ondersteuning mantelzorgers	3.3	I	-150	-150	-150
64.	Kansrijke start	3.3	S	-50	-198	-198
65.	Voortzetten inzet jongerencoaches	3.3	S	-210	-210	-210
67.	Jeugdhulp	3.3	I	-700
68.	Voorinvestering Samen	3.3	I	-500
69.	Rijksmiddelen (POK) projectleider opvangen binnen progr. Opbrengst agv borging werkwijze	3.3/4.2 3.3	I S	790 350	790 540	790 540
75.	Frictiebudget nieuwe visie sociale basis en soc.cult.acc.	3.3	I	-100
77.	Zorgkosten Wmo	3.3	S	-486	-864	-990
80.	Kind aan huis	3.3	I	-100
81.	Aanpak overlast houtrook	3.3	I	-71
82.	Verlengde schooldag aandachtsgebieden	3.2	S	-606	-606	-601
83.	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	3.2	S	-460	-920	-1.380
84.	Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport Accommodaties Bewegingsonderwijs en Binnensport	3.2 3.2	S I	-370 -160	-590	-805
85.	Uitbreiding brugfunctionaris	3.1	S	-95	-95	-95
86.	Fair practice Code - opvangen binnen cultuurmiddelen	3.5	S		350	350
89.	Nieuwbouw Martiniplaza: planvoorbereidingskosten	3.5	S	-250	-250	-250
92.	Verzelfstandiging CKC	3.5	I	-30	-15
94.	VRIJDAG	3.5	S			-100
96.	Roze zaterdag 2024	3.3	I	-75
99.	Ontwikkeling van meer buitensportparen investering	3.4	S	-10	-210	-400
101	Vervolg sport coronaperspectiefplan/laagdrempelig sporten Opgave koppelen aan gebiedsteams en budgetten	3.4 3.4	S S	-50 50	-50 50	-50 50
102	Vervangen oude SBR kunstgrasvelden Saneren en opruimen oude SBR kunstgrasvelden	3.4 3.4	S I	-22	-26	-30 -98
104	Uitstroom SW personeel (sporthalbeheerders)	3.4	S		-42	-42
107	Democratische vernieuwing en participatie	4.2	I	-200	-150	-100
109	Extra kosten sociaal werkgeverschap	2.1	S			-370
110	WOO: Ondersteuning afhandeling WOB verzoeken	4.4	S			100
111	Arbeidsmarktstrategie	4.4	S	50	100	100
112	Outsourcing Outsourcing	4.4 4.4	S I	-2.000 -1.000	-2.000 -500	-2.000
113	Duurzame inzetbaarheid: verlichting werk senioren Inzet vrijvallen uitlooprang	4.4 divers	S S	-262	-457 235	-448 738
115	Hogere kosten door Toelage onregelmatige dienst (TOD)	2.1	I	-50	-30
117	Uitvoering Plan van Aanpak diversiteit en inclusie	4.4	I	-140	-140
118	Realisatie Samenhangende objectenregistratie	divers	I	-250	-250	-250
				-20.232	-17.202	-19.173

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 321 e.v. van de begroting 2023 .

	Openstaande opgaven begroting 2022	Deel-programma	I/S	2024	2025	2026
5.	Fietsparkeren	1.2	S		-600	-600
12.	Extra capaciteit toetsing werkzaamheden ZRW Extra capaciteit toetsing werkzaamheden ZRW	2.1 4.2	I I	-103 103
14.	Vervanging en groot onderhoud openbare ruimte Vervanging en groot onderhoud openbare ruimte	2.1 2.1	I S		-365 -292	-292
16.	Onderhoud openbare ruimte -veranderde instroom	2.1	S	-290	-610	-610
20.	Ketenregisseur veiligheid en zorg	divers	I	-138	-138
25.	Vervanging SW sleutelfunctionarissen Vervanging SW sleutelfunctionarissen	3.1 3.1	S S	57 -57	-339 339	-339 339
27.	Vroegsignalering	3.1	I	-125	-245
30.	Onderzoek en uitwerking nieuw muziekcentrum	divers	S	-118	-228	-228
32.	Jeugdhulp	3.3	S	900	900	900
34.	Zorgkosten Wmo (volume) Zorgkosten Wmo (overig)	3.3 3.3	S S	-10 64	-10 112	-10 112
38.	Herontwikkeling Kardinge - verlenging gebruik	3.4	I	574
46.	Martiniplaza	3.5	S	-30	-225	-225
49.	Generatiepact	4.2	S	20	80	80
55.	ICT reservering	4.4	S	-475	-475	-475
58.	Uitvoering motie schoonmaak	4.4	S	-583	-615	-615
				-211	-2.711	-1.963

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 285 e.v. van de begroting 2022 .

	Openstaande opgaven begroting 2021	Deel-programma	I/S	2024	2025	2026
4.	Zorgkosten Wmo (volume) Zorgkosten Wmo (overig)	3.3	S	10 -247	10 -247	10 -247
7.	Tekort BUIG	3.1	S	-400	-400	-400
11.	Vervanging SW sleutelfunctionarissen	3.1	S	-289	-289	-289
17.	Fietsparkeren	1.2	I	-600
21.	Vervangingsinvesteringen groen en aanvullend onderhoud	2.1	S I	-256 -360	-256	-256
37.	Generatiepact	4.3	S	-20	-20	-20
29.	Financiering datawarehouse	4.4	I	-125
30.	Formatie functioneel beheer	4.4	I	-300
36.	AOW-uitstroom	divers	S	406	406	406
48.	Veiligheidsregio Groningen - pensioenvoorziening	2.2	I	-677
				-2.858	-796	-796

Voor een toelichting op bovenstaande opgaven wordt verwezen naar pagina 345 e.v. van de begroting 2021 .