Financiën

College B&W

Dit beleidsveld bevat onder meer de begrote middelen voor het College van B&W.

Raad en griffie

Daarnaast zijn hier de begrote middelen voor de gemeenteraad en griffie opgenomen.

Ombudsman

Ook begroten we hier de middelen voor de inzet en ondersteuning van de ombudsman.

Organisatieontwikkeling en innovatie

Dit betreft een budget voor de ontwikkeling en innovatie van de gemeentelijke organisatie.

Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden

Voor deelname aan diverse samenwerkingsverbanden is binnen dit beleidsveld 1,7 miljoen euro begroot.

Young Professional Programma

In 2024 verwachten we 0,9 miljoen euro voor het Young Professional Programma in te zetten.

Opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne hebben we hier de personele lasten van het projectteam begroot (0,5 miljoen euro). Ook de dekking van deze lasten zijn hier begroot (0,7 miljoen euro). Het verschil tussen baten en lasten van 0,2 miljoen euro betreft de overheadlasten die zijn begroot op beleidsveld 4.4.1 Overhead.

Verzelfstandiging GGD

Om de effecten van de verzelfstandiging van de GGD op te vangen begroten we hier 0,3 miljoen euro.

Concernposten
Binnen dit beleidsveld zijn ook de zgn. concernposten begroot. Dit zijn de begrotingsposten die nog niet direct naar een beleidsveld kunnen worden overgeheveld. Deze worden eerst op dit beleidsveld begroot.

• Bezuinigingen/dekkingsbronnen; aan de lastenzijde is de hervormingsmaatregel ‘Leniger en flexibeler begroten’ opgenomen. Daarnaast zijn aan de batenzijde rijksmiddelen begroot ter dekking van opgaven op het gebied van armoede en schulden.

• Te verrekenen energielasten; op deze post zijn de nog te verrekenen energielasten begroot als gevolg van een bijstelling van de prognose meerjarenbeeld energie.

• Overige te verrekenen lasten

Wijkvernieuwing

Voor de aanpak van de wijkvernieuwing in de Wijert, Beijum , Indische buurt/De Hoogte en Selwerd is structureel 5 miljoen euro begroot. Daarnaast zijn incidenteel middelen beschikbaar voor de uitbreiding naar meer wijkvernieuwingswijken (1,5 miljoen euro).

Gebiedsprogramma’s

Voor de uitvoeringskosten van de zeven gebiedsprogramma’s is 4,2 miljoen euro beschikbaar.

Regio Deal

Met het afsluiten van de Regio Deal hebben we aanvullende middelen van het Rijk gekregen (15 miljoen euro voor de periode 2021-2024). Hierbij geldt een cofinancieringseis ter hoogte van hetzelfde bedrag. In 2024 resteert van de beschikbare middelen nog 1,075 miljoen euro voor de aanpak van de wijkvernieuwing in de noordelijke wijken.

Bedrijfsvoering wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Voor de bedrijfsvoering van het programma Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing is 450 duizend euro aanvullend beschikbaar.

Kapitaallasten

Een structureel beschikbaar kapitaallastenbudget.

Lumpsum

Inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen (3,3 miljoen euro). Van deze middelen is op dit beleidsveld 2,8 miljoen euro begroot. Het restant van de middelen is begroot op beleidsveld 4.4 Overhead.
Daarnaast is hier ook de dekking begroot uit de hiervoor bestemde lumpsum-bijdrage.

Energieneutraal Ten Post

Voor de uitvoering van de subsidieregeling “Energieneutraal Ten Post” zijn in de periode 2023-2026 middelen beschikbaar. In totaal gaat dit om een bedrag van 5,8 miljoen euro, waarvan we in 2024 verwachten 1,5 miljoen euro subsidie te verstrekken.

Verduurzamingssubsidie en Funderingen Woltersum

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente Groningen de subsidies richting de bewoners in het kader van Blok B verstrekt. Hieronder vallen de verduurzamingssubsidie en de subsidieverordening funderingen Woltersum. In 2024 verwachten we dat het SNN voor beide regelingen in totaal 3 miljoen euro subsidie zal verstrekken, elk 1,5 miljoen euro.

Sociaal emotionele ondersteuning

In 2024 verwachten we voor de integrale aanpak van de sociaal emotionele ondersteuning in het aardbevingsgebied 650 duizend euro in te zetten. Dit doen we onder meer door de inzet van aardbevingscoaches van de stichting WIJ.

Dorpsagenda’s en ommetjes

In september 2022 heeft de raad een exploitatiebudget voor de uitvoering van dorpsagenda’s en ommetjes een exploitatiebudget van in totaal 1,15 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2024 verwachten we van deze middelen 0,5 miljoen te besteden.

26

Dekkingsbronnen

De lasten zijn op basis van eerdere besluitvorming door de raad met 4,8 miljoen euro gestegen. Dit komt vooral door de terugraming van de incidentele dekkingsbron rekeningresultaat 2022 voor de begroting 2023. De overige mutaties betreffen de overige hervormingen (lasten: 220 duizend euro en baten: 380 duizend euro).

Energielasten

In het voorjaar van 2023 is rekening gehouden met een structureel nadeel van 6,5 miljoen euro per jaar door gestegen energieprijzen. In deze begroting is de prognose voor de prijsstijgingen bijgesteld en door aanbesteding zijn voor een deel de energielasten nu bekend. Op basis hiervan zijn de jaarlijkse energielasten structureel met 1,4 miljoen euro verlaagd.

Reservemutaties concernposten

• Mutaties algemene reserve (3,6 miljoen euro)

Ten opzichte van 2023 storten we per saldo 3,6 miljoen euro meer in de algemene reserve (AR). Dat komt vooral door de begrotingssaldi uit de diverse gemeentebegrotingen die met de AR worden verrekend.

• Mutaties algemene bestemmingsreserve (-/- 0,8 miljoen euro)

Ten opzichte van 2023 storten we per saldo 811 duizend euro minder in de algemene bestemmingsreserve (ABR). Dat komt door het terugramen van incidentele mutaties uit 2023: inzet rekeningresultaat 2021 voor de begroting 2023, vervallen behoedzaamheid Gemeentefonds en de amendementen Energiebesparing eerst en Bestaanszekerheid bieden.

Regio Deal

In 2024 resteert van de beschikbare Regio Deal middelen nog 1,075 miljoen euro. In 2023 hadden we hiervoor 6,1 miljoen euro begroot.

Coalitieakkoord

In 2023 was voor de uitbreiding naar meer wijkvernieuwingswijken incidenteel 2 miljoen euro begroot. In deze begroting is hiervoor incidenteel 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Energieneutraal Ten Post

In de begroting 2023 hebben we de beschikbare middelen voor de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post volledig opgenomen (5,8 miljoen euro).
In deze begroting hebben we op basis van de huidige inzichten en de verwachte subsidieverstrekking in 2024 de raming naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot lagere lasten en baten van 4,3 miljoen euro.

Verduurzamings subsidie en Funderingen Woltersum

In deze begroting hebben we voor de subsidieregelingen SNN verduurzaming en funderingen Woltersum de ramingen geactualiseerd naar het verwachte te verstrekken subsidieniveau. Dit leidt tot hogere lasten en baten van 3 miljoen euro.

Sociaal emotionele ondersteuning

In deze begroting hebben we de ramingen voor sociaal emotionele ondersteuning in het aardbevingsgebied geactualiseerd op basis van het verwachte bestedingsniveau in 2024. Dit leidt tot hogere lasten en baten van 650 duizend euro.

Dorpsagenda’s en ommetjes

In deze begroting hebben we de ramingen voor de uitvoering van dorpsagenda’s en ommetjes geactualiseerd op basis van het verwachte bestedingsniveau in 2024. Dit leidt tot hogere lasten en baten van 500 duizend euro.