Verloopoverzicht voorzieningen 2025-2027
Naam Voorziening | Saldo | Prognose mutatie 2025 | Saldo | Prognose mutatie 2026 | Saldo | Prognose mutatie 2027 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.041 | -162 | 3.879 | -161 | 3.718 | -156 | 3.562 |
Afvalstoffenheffingen | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | |||
Euvelgunnerweg 17 | 310 | -8 | 302 | -8 | 294 | -8 | 286 |
Groot onderhoud gebouwen | 20.674 | -4.368 | 16.306 | 1.743 | 18.049 | 859 | 18.908 |
Groot onderhoud Oosterpoort | 517 | 225 | 742 | 194 | 936 | 279 | 1.215 |
Groot onderhoud sportaccommoda(Europapark) | 998 | 216 | 1.214 | 229 | 1.443 | 209 | 1.652 |
Groot Onderhoud Welzijn | 1.390 | -102 | 1.288 | 91 | 1.379 | 143 | 1.522 |
Hortus biotoop Haren | 857 | 857 | 857 | 857 | |||
Juridische procedures | 744 | 744 | 744 | 744 | |||
Legaat Andrea Elkenbracht | 201 | 201 | 201 | 201 | |||
Nazorgvoorziening | 7 | 4 | 11 | 14 | 25 | 9 | 34 |
OH Tennisvelden Ten Boer | 155 | -122 | 33 | 11 | 44 | 11 | 55 |
Onderhoud museum | 2.015 | 154 | 2.169 | 298 | 2.467 | 193 | 2.660 |
Onderhoud Cultuur gebouwen | 1.375 | -34 | 1.341 | 251 | 1.592 | 375 | 1.967 |
Onderhoud Nieuwe Markt 1 | 2.007 | 394 | 2.401 | 509 | 2.910 | 510 | 3.420 |
Onderhoud parkeergarages | 2.609 | 299 | 2.908 | 319 | 3.227 | -109 | 3.118 |
Onderhoud sportaccomodaties | 3.162 | -988 | 2.174 | -50 | 2.124 | 52 | 2.176 |
Onderhoud vensterscholen | 4.505 | 555 | 5.060 | -96 | 4.964 | 754 | 5.718 |
Pensioenen wethouders | 5.189 | 87 | 5.276 | 70 | 5.346 | 97 | 5.443 |
Reorganisatie | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | |||
Riolering groot onderhoud | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | |||
Riolering Vervangingsinvesteringen | 532 | 532 | 532 | 532 | |||
Spaarverlof | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | |||
Wachtgeld wethouders | 229 | -15 | 214 | 115 | 329 | 119 | 448 |
Totaal | 57.130 | -3.865 | 53.265 | 3.529 | 56.794 | 3.337 | 60.131 |